財務報銷業(yè)務管理制度的內(nèi)容是什么？為了加強公司財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，提高財務管理水平，結(jié)合公司具體實際，統(tǒng)一各部門報銷程序和規(guī)定，制定本報銷制度。員工申請報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。一。報銷審批監(jiān)控程序。除正常費用外，公司其他費用必須事先計劃，按照支出審批權(quán)限審批后，才能在計劃范圍內(nèi)撥付

2.辦公用品采購：各部門根據(jù)需要編制計劃，報總裁辦公室審核匯總。集團總裁辦公室按審批權(quán)限審批后，按計劃采購辦公用品，建立實物臺賬，詳細記錄辦公用品進出口情況。領用時必須填寫《出庫單》，經(jīng)主管領導批準。每月月底，總裁辦公室將《辦公申請單》交財務處審核監(jiān)控，采購報銷必須按公司《采購控制程序》辦理審批手續(xù)后辦理，倉庫管理程序和進貨檢驗程序

5.總經(jīng)理瑞德發(fā)生的費用由總經(jīng)理簽字報銷每周三為報銷日。培訓回來的員工必須當月轉(zhuǎn)入培訓，經(jīng)行政簽字確認后方可報銷。當事人填寫報銷單，由部門經(jīng)理簽字，并交財務部

1.員工在向財務部借差旅費前，應填寫出差“申請表”，按規(guī)定程序報批。。中國，按規(guī)定時間和審批程序到財務部報銷

3.員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定

4.住宿費：單程或雙程出差每天最高不超過200元，而到深圳、廣州、上海、北京出差，每天最高不超過350元。超出部分由個人承擔。如有特殊情況，經(jīng)總裁批準可報銷

5.交通費：員工出差需購買機票的，由辦公室自行購買。擅自購買的，費用由個人承擔。出差不是為了處理突發(fā)事件，普通員工采用車船運輸。員工的長途差旅費可以實實在在報銷，出租車車票不可編號

（2）市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

公司員工外出工作時，應盡量乘坐公司的汽車或公車。原則上不建議乘坐出租車。確需乘坐出租車上班的，應事先向主管領導請示，并在報銷單上注明出租車車票不得編號（3）《報銷發(fā)票粘貼規(guī)定》。具體要求如下：

1.費用報銷單：按事件類型逐一填寫數(shù)據(jù)匯總表，用文字和數(shù)字寫下金額，附單據(jù)數(shù)，并注明姓名，借款人的金額和時間如果報銷時有需要沖銷的借款記錄

3.差旅費報銷單：根據(jù)途中發(fā)生的地點和相關(guān)費用，逐項填寫相應的時間、差旅費和其他費用。因公出差發(fā)生的費用，應填寫《差旅費報銷單》中的“其他”費用項，注明出差原因、隨行人員及借款情況，應使用水筆或鋼筆代替圓珠筆或鉛筆

1.因當事人過錯造成的違章處罰及其他損失和浪費

2.其他單據(jù)不符合國家支出標準的，無故跨年度的文件，以上是律霸.com小編相關(guān)內(nèi)容的總結(jié)。如果您對本文有什么不明白的地方，可以通過律霸.com咨詢和指導律師，他們可以直接告訴您答案