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在學校中進行報賬的五大流程

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 998人看過

一、報賬

各核算單位報賬員,將本單位的原始單據整理核對后,進行網上登記,制作報賬單,于每月25日前將原始單據報送教育經費結算中心審核。

二、審核

核算單位將原始票據上報結算中心后,由審核會計,當面逐一對原始憑證進行審核,并做好審核記錄,不符合要求的當面退回。

審核完畢,將審核無誤的原始憑證及報賬單一并轉交給記賬會計。

三、記賬

記賬會計根據審核會計提供的原始憑證,在財務軟件中,按序逐一將報賬單轉換成記賬憑證。如發生紅沖等,及時填制憑證。憑證生成后,由審核會計核對并簽字。

記賬會計將審核后的記賬憑證,進行記賬,并與各單位報賬會計進行現金、銀行存款、往來款等核對,做好核對記錄。

四、生成報表

財務記賬確認無誤后,由記賬會計,匯制當月財務報表,校核后存檔。

報賬會計于次月10日前來結算中心領取財務報表,并報送銀行存款余額調節表。

五、打印憑證,裝訂成冊

報表匯制完成后,由記賬會計,打印本月憑證,將打印出的憑證與相應的原始票據粘貼,整理后,裝訂成冊,整理、歸檔并妥善保管。

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