1、 建立客戶檔案,進(jìn)行有效的信用評(píng)估和跟蹤記錄:
2。事前控制:(從簽約到交付)
從第一次見到客戶到維護(hù)老客戶,各級(jí)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員和管理人員要充分了解客戶的信用狀況,選擇信用良好的客戶進(jìn)行交易。
客戶評(píng)論內(nèi)容(5W):
1。人員素質(zhì)、銷售業(yè)績、社會(huì)關(guān)系。這里地理位置優(yōu)越,物流配送情況良好。什么時(shí)候到這個(gè)行業(yè)工作,什么時(shí)候開始合作,是否有合作經(jīng)驗(yàn)。什么信用檔案,是否有不良記錄。重點(diǎn)是什么,為什么要合作,為什么要合作,合作動(dòng)機(jī),合作前景,客戶評(píng)級(jí),收款后2個(gè)月內(nèi),收款后5個(gè)月內(nèi)(最好提前支付部分貨款)
a類客戶,收款后5個(gè)月內(nèi)收款8個(gè)月(必須預(yù)付部分貨款)
d類客戶,收款時(shí)間較長且不可靠(必須結(jié)清)
簽訂合同時(shí),應(yīng)核對(duì)銷售合同條款后逐一審核,合同中的每一項(xiàng)都可能成為將來信用問題的證據(jù)。合同是解決應(yīng)收賬款催收的根本依據(jù)。在銷售合同中應(yīng)明確主要內(nèi)容:
1、明確交易條款,如:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等,明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任;
3、確定合同期限;
4。經(jīng)營者的簽字時(shí)間和簽字應(yīng)加蓋合同專用章或公司印章(私章、單簽或其他避免個(gè)人行為的代用印章);
5。對(duì)于電話訂購,最好有傳真作為憑證。
合同的簽訂必須經(jīng)市場部經(jīng)理批準(zhǔn)才能蓋章。過程控制:(送貨上門)
1。發(fā)貨查詢和付款跟蹤。每次發(fā)貨前,客戶服務(wù)部必須與銷售合同核對(duì);公司銷售貨物后,應(yīng)啟動(dòng)監(jiān)控程序,根據(jù)不同的信用等級(jí)實(shí)施不同的收款策略,在付款形成初期適當(dāng)收款,并注意與客戶保持良好的合作關(guān)系。(由銷售人員和客服中心跟蹤)
收款策略如下:
a類客戶,根據(jù)常規(guī)合同,B類客戶最好預(yù)付部分貨款
C類客戶,必須預(yù)付部分貨款
d類客戶,必須對(duì)貨款進(jìn)行清賬
2、收款記錄、賬齡分析。財(cái)務(wù)部應(yīng)形成定期對(duì)賬制度,每隔一個(gè)月或一個(gè)季度與客戶核對(duì)一次賬目,形成定期對(duì)賬制度,不能使管理脫節(jié),避免賬目混亂、相互推諉、責(zé)任不清;并詳細(xì)記錄每筆款項(xiàng)的收回情況,并經(jīng)常進(jìn)行賬齡分析。
有幾種情況很容易導(dǎo)致文檔、金額等出錯(cuò)。
1。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多品種、多規(guī)格;
2。產(chǎn)品的收款期不同,或者同一產(chǎn)品的收款期不同;
3。當(dāng)產(chǎn)品平整、退換貨時(shí);
4。客戶不能按訂單收款(銷售單據(jù)或發(fā)票);
以上情況會(huì)給應(yīng)收賬款的管理帶來困難。定期對(duì)賬可以避免雙方日益擴(kuò)大的資金缺口像滾雪球一樣,造成死賬現(xiàn)象。同時(shí),和解后應(yīng)當(dāng)形成具有法律效力的文件,而不是口頭承諾。第四,事后控制:(債務(wù)收回)
1,債務(wù)收回。對(duì)逾期未還的賬款,要采取多種方式清理催收到位。原則上實(shí)行區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)制,然后將區(qū)域經(jīng)理分配到具體的業(yè)務(wù)員。如果是單一地區(qū)經(jīng)銷商或代理商,客服中心會(huì)定期溝通催款。對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的應(yīng)收賬款,我們可以根據(jù)賬齡和收款難易程度逐一進(jìn)行分類,找出拖欠原因,明確落實(shí)收款責(zé)任。對(duì)資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè),應(yīng)當(dāng)制定償債計(jì)劃,限期清理債務(wù),采取債務(wù)重組戰(zhàn)略。應(yīng)收賬款的收款期限不得超過收款期限的1/3(期限為60日的,收款期限不得超過80日);超過期限的,應(yīng)當(dāng)立即采取措施收回??偭靠刂疲旨?jí)管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的計(jì)劃、控制和評(píng)估。銷售人員對(duì)應(yīng)收賬款負(fù)有直接責(zé)任,公司對(duì)銷售人員考核的最終重點(diǎn)是現(xiàn)金指標(biāo)。在付款回收期前一周,致電或拜訪負(fù)責(zé)人,預(yù)測結(jié)算日期,并在結(jié)算日期準(zhǔn)時(shí)拜訪。支付回收的三個(gè)步驟:
①。聯(lián)系方式:電話聯(lián)系、債務(wù)分析、延期付款癥狀分析
銷售人員或客服中心應(yīng)及時(shí)與客戶保持電話聯(lián)系,隨時(shí)了解客戶的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人背景等信息,并分析客戶的付款延遲癥狀。(2) 信:期限,實(shí)地調(diào)查,保持壓力,確定付款方式。
銷售人員要全程跟蹤客戶,與客戶的接觸率與成功率成正比。他們?cè)皆缏?lián)系客戶,越早公開地與客戶溝通,被耽擱的機(jī)會(huì)就越低。而要給客戶一個(gè)正確的觀念,我們對(duì)所有欠款都很認(rèn)真,不能容忍被拖欠。
③拜訪:信用調(diào)查,適當(dāng)?shù)氖湛罘绞?/P>
銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶,客戶到期付款時(shí)應(yīng)按時(shí)或通過電話收款。即使逾期一天,也應(yīng)立即收回。不應(yīng)該有等待心理。在遇到客戶風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)采取不定期、分層的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和報(bào)告制度。在責(zé)任人充分了解、詳細(xì)調(diào)查和記錄客戶信用的情況下,主管和經(jīng)理應(yīng)參與分析,并及時(shí)指導(dǎo)和協(xié)助下屬。
3。逾期付款的處理:
1。單據(jù):檢查逾期付款的銷售單據(jù)是否齊全;
2。數(shù)據(jù)收集:要求客戶提供逾期付款的原因,并收集數(shù)據(jù)證明其正確性;
3?;厥瘴募褐贫ㄊ占?jì)劃。根據(jù)不同情況,分別建立三種不同程度的追償文件:通知、警告、律師函,并根據(jù)情況及時(shí)發(fā)放;
④追償期限:要求委托人了解追償期限及其后果,并告知委托人期限的含義;
⑤請(qǐng)求協(xié)助:運(yùn)用法律手段維護(hù)自身利益,并進(jìn)行仲裁或訴訟。5預(yù)警管理1。在每個(gè)客戶的會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),必須獲得債務(wù)人對(duì)所欠金額的書面確認(rèn)。
2。逾期一年零六個(gè)月的應(yīng)收賬款,應(yīng)向公司總經(jīng)理報(bào)告,并通知公司法律顧問啟動(dòng)催收程序。以上是小編為您整理的相關(guān)知識(shí)。相信通過以上的知識(shí)你已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題,歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎
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簡介:
雪化平律師,理工科專業(yè)背景,曾在石油行業(yè)、IT業(yè)供職10余年,具有豐富的行業(yè)性工作經(jīng)驗(yàn)。自2009年起專職從事律師工作以來,曾擔(dān)任過多家政府和企業(yè)的常年或?qū)m?xiàng)法律顧問,業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、公司改制、投融資和并購、IPO上市等,顧問單位涉及餐飲、媒體、廣告、地產(chǎn)、貿(mào)易等領(lǐng)域。
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