一,。為規范員工出差差旅費的管理，特制定本制度。本系統所指的出差是指不能往返超過一天的出差。本制度適用于公司所有出差人員報銷標準

40元/天

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施工隊成員

出勤工資

25元/天

根據事實

15元/天

25元/天

1。差旅工資根據正常出勤工資計算。出勤日期不包括出差日期，無休假工作日加班工資加倍

2。商務差旅住宿費（1）住宿費按實際自理住宿天數和25元/天憑住宿發票報銷。如果超過標準，超出部分應自行處理。如果客戶單位提供住宿，則沒有住宿補貼。交通費用：

（1）乘坐列車并按照以下硬臥（含硬臥）標準報銷。

（2）出租車不能報銷，各種保險費和茶水等待費不能投保。特殊情況下，經總經理批準后方可報銷（3）市內三等倉庫以下的公車、長途汽車、輪船及其他合理交通費用，注明行程及目的，（4）報銷前需提前申請并征得總經理同意。生活津貼

如果客戶單位提供生活津貼，則沒有生活津貼。建設單位不提供生活津貼，施工人員15元/天，電話費5元/天，電話費5元/天。差旅費：隊長40元/天，普通隊員25元/天

7。如果陪同客人出差的人員享受了食宿和交通方面的公共費用，他們將不再享受住宿補貼

如果領導已經負責住宿，陪同領導出差的員工將不再享受住宿補貼

8。行政、采購和辦公人員差旅費：根據領導標準報銷差旅費。總經理出差：報銷交通、住宿、生活、娛樂費用，出差補貼100元/天

III.差旅費報銷程序

1。所有報銷應在退貨之日起10天內完成。超過報銷期限的，處以申報金額10%的罰款。如果超過2個月未報銷，公司將不再報銷。如果之前的預付款尚未結算，財務部門將不處理預付款。施工及售后結束后，客戶必須征得客戶同意，在《工程服務單》上簽字，與客戶明確交接，所有借用工具歸還后方可離開。

4。出差人員返回公司后，應在返程第一天憑機票日期向辦公室報到登記，如實向辦公室報告本次出差的工作內容和現場情況，并取消出差。辦公室記錄員應在與客戶核實真實情況后，進行書面登記并在工程服務表上簽字。嚴禁休假后報到，未報到前報到。未立即向公司報告的員工將被視為曠工。員工返回公司后，應使用在辦公室登記并經客戶簽字的驗收表報銷差額費用

7。總體報銷程序：建設單位在工程服務驗收單上簽字→ 辦公室登記并簽署差異，倉庫接受并進入倉庫→ 財務辦公室進行賬戶報銷。四、差旅費賬單要求。報銷憑證原件以正式發票為準。如遇特殊情況，只能憑收據替換的，應在收據上加蓋業務單位和出票人的公章和聯系電話，以供核實。當有往返票以外的交通票時，應列出詳細的行程表，填寫賬單清單，并對每張交通票進行解釋。如果是零星購買，則需要獲得正式發票。如果收據只有在特殊情況下才能更換，則應在收據上加蓋供應商和出票人的公章和聯系電話，以供核實。采購要求一人采購，一人驗收，同時在賬單上簽字，并注明目的。出差結束后，報銷人應將工具和未使用的物品帶回公司倉庫進行驗收。工程服務團隊負責人在出差期間必須保持電話暢通。出差前，應支付足夠的電話費，確保電話無故障。發生電話關機、關機等堵塞情況的，取消當日話費補貼，并處10元/次罰款

2。報銷應當遵循實事求是的原則。嚴禁欺詐。如果發現，報銷資格將被取消，并將處以虛假報銷金額兩倍的罰款，直至解雇。現場施工、售后、技術指導和其他現場服務人員在工作時間必須穿公司的工作服和工作鞋。當天往返鄭州的短途出差視為出勤。鄭州市及其下屬縣市以外的短途出差可享受每日15元的生活津貼

5。員工在接近地面時，應提前做好出行安排。工作完成后，他們應該每天無緣無故地來回走動。一旦找到，所有津貼將被取消。商務旅行行程應遵循快捷、經濟的原則，合理安排路線，不得繞道而行。違反規定的，超出標準的金額由自己承擔，并扣除額外步行天數中列出的費用，額外步行天數按曠工處理

7。出差期間發生招待費用，必須事先征得總經理同意。報銷單必須單獨填寫，注明費用原因、客人、他們的聯系電話和餐費

8。出差期間請假回家的員工應承擔差旅費，休假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；員工未經允許中途回家的，本次出差的往返差旅費由員工本人承擔。所有賬單應由處理賬單的員工報銷，其他人不得代為上報。出差期間，如需向客戶單位借用工具、物品，必須填寫《物品領用單》，注明目的和結算方式。完成后離開時，您可以在交接和清潔后離開。出差期間，不得離開施工單位處理私事，不得探望私人客人。如有特殊需要，經總經理同意請假，請假時間不計入差旅費計算日期。如果你未經允許做私事，將被視為曠工。除客戶提供的正常住宿安排外，施工及售后服務商務旅客不得接受客戶單位提供的餐飲，未經總經理許可，不得接受客戶單位提供的紅包、小費等所有禮品。如果有任何違反