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中國(guó)銀行關(guān)于發(fā)送《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)單人收付操作管理試行辦法》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-22 · 9237人看過(guò)
各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行,總行營(yíng)業(yè)部:
  為進(jìn)一步提高工作效率,增強(qiáng)服務(wù)功能,推進(jìn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)臨柜操作制度改革,總行制定了《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)單人收付操作管理試行辦法》,業(yè)經(jīng)全國(guó)存款工作會(huì)議及總行有關(guān)部門討論修改,現(xiàn)將該辦法正式下發(fā)。
  單人收付操作是一項(xiàng)新制度,請(qǐng)各行應(yīng)本著積極、慎重的原則,先試點(diǎn)后推廣。
  各行在實(shí)施中有何問(wèn)題望及時(shí)上報(bào),以使該辦法在實(shí)踐中得到進(jìn)一步完善。

附:      中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)單人收付操作管理試行辦法

              第一章 總則



 第一條 為進(jìn)一步提高工作效率,向儲(chǔ)戶提供快捷、高效、優(yōu)質(zhì)的柜臺(tái)服務(wù),適應(yīng)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要,在具備條件的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)崗位試行有限度的單人收付操作工作方法。

 第二條 為使單人收付操作納入規(guī)范化管理軌道,按照儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)有關(guān)的管理制度,結(jié)合單人收付操作的實(shí)際需要,特制定本管理試行辦法。

             第二章 基本條件



 第三條 試行單人收付操作的單位由其管轄行處根據(jù)業(yè)務(wù)需要選定后逐級(jí)上報(bào)二級(jí)(或以上)分行核準(zhǔn)并報(bào)省分行、城市分行及經(jīng)濟(jì)特區(qū)備案,也可由管轄分行選定試點(diǎn)單位。

 第四條 試行單人收付操作單位必須具備以下條件:
  (一)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)已應(yīng)用電腦操作;
  (二)業(yè)務(wù)量每天在1000筆左右,并設(shè)有多個(gè)電腦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)崗位;
  (三)內(nèi)部管理工作完善,達(dá)標(biāo)考核評(píng)定在二級(jí)以上;
  (四)柜臺(tái)及工作臺(tái)的設(shè)置應(yīng)方便顧客監(jiān)督。

 第五條 臨柜人員必須具有較高的思想覺(jué)悟,恪守本行職業(yè)道德,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),并具備以下業(yè)務(wù)素質(zhì):
  (一)必須經(jīng)過(guò)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)及電腦操作等培訓(xùn)并合格,有一年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);
  (二)熟悉電腦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)和現(xiàn)金出納工作的各項(xiàng)規(guī)章制度;
  (三)能獨(dú)立操作電腦處理日常儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),并掌握儲(chǔ)蓄、掛失、托收、繼承等較復(fù)雜業(yè)務(wù)的操作要領(lǐng);
  (四)掌握現(xiàn)金出納工作的操作規(guī)程,具有現(xiàn)金整點(diǎn),識(shí)別本、外幣真假鈔的基本技能。

           第三章 業(yè)務(wù)范圍及有關(guān)要求



 第六條 實(shí)行單人收付操作的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)崗位,由支行以上存款主管部門根據(jù)需要和條件確定開(kāi)辦全部或部分儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

 第七條 有關(guān)要求
  (一)凡實(shí)行單人收付的單位,應(yīng)按業(yè)務(wù)崗位設(shè)置現(xiàn)金尾箱和業(yè)務(wù)印章,實(shí)行一崗一箱一套章。現(xiàn)金尾箱的庫(kù)存限額根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定按業(yè)務(wù)量大小確定,超限額部分應(yīng)及時(shí)上繳入庫(kù);
  (二)實(shí)行單人收付操作的單位,必須視業(yè)務(wù)量設(shè)立一名或若干名后臺(tái)業(yè)務(wù)復(fù)核員。

             第四章 崗位責(zé)任



 第八條 實(shí)行單人收付操作的有關(guān)人員必須遵守儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)帳務(wù)核算、出納現(xiàn)金管理和電腦儲(chǔ)蓄授權(quán)管理等有關(guān)制度和規(guī)定,并建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制度。

 第九條 操作員的崗位責(zé)任
  (一)辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格做好帳、折(單)、有價(jià)單證、印鑒和現(xiàn)金的核對(duì),認(rèn)真自我復(fù)核,嚴(yán)禁辦理無(wú)單(折)支取存款;
  (二)對(duì)人民幣壹萬(wàn)元(或等值外幣)以上的大額現(xiàn)金支付,必須經(jīng)過(guò)授權(quán)復(fù)核后辦理。
  (三)上下班必須堅(jiān)持電腦簽到簽退制度,工作時(shí)間中途暫離崗位亦須在電腦上暫簽退、鎖尾箱和印章,待回崗后重新簽到開(kāi)箱辦理業(yè)務(wù);
  (四)交接班手續(xù)必須清楚,要求做到電腦數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,業(yè)務(wù)單據(jù)齊全,帳務(wù)與現(xiàn)金相符。交接內(nèi)容包括尾箱現(xiàn)金、業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證、有價(jià)單證;
  (五)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額管理的規(guī)定,尾箱現(xiàn)金超過(guò)核定的庫(kù)存限額必須及時(shí)整點(diǎn)入庫(kù);
  (六)領(lǐng)入現(xiàn)金庫(kù)及時(shí)拆封復(fù)點(diǎn);
  (七)凡發(fā)生長(zhǎng)短款等業(yè)務(wù)事故,應(yīng)立即如實(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)主管人員,不得隱瞞,并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理;
  (八)對(duì)儲(chǔ)蓄特殊業(yè)務(wù)(如掛失、托收、繼承、止付、沖帳等)必須經(jīng)過(guò)復(fù)核員復(fù)核后辦理;
  (九)營(yíng)業(yè)終了,負(fù)責(zé)打印電腦班結(jié)清單,清點(diǎn)尾箱現(xiàn)金和重要空白憑證及有價(jià)單證無(wú)誤后交復(fù)核員核對(duì)并確認(rèn)簽章后封箱封鎖入庫(kù)保管。

 第十條 后臺(tái)復(fù)核員的崗位責(zé)任
  (一)后臺(tái)復(fù)核員,負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)天前臺(tái)操作員已完成的各筆儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)憑證逐筆進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務(wù)差錯(cuò),與操作員辦理憑證交接手續(xù),并負(fù)責(zé)保管當(dāng)天已經(jīng)復(fù)核的業(yè)務(wù)原始憑證;
  (二)經(jīng)所主任或業(yè)務(wù)主管人員授權(quán),對(duì)前臺(tái)壹萬(wàn)元人民幣(或等值外幣)以上的現(xiàn)金支付進(jìn)行復(fù)核,無(wú)誤后在有關(guān)單據(jù)上簽章確認(rèn);
  (三)負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)蓄特殊業(yè)務(wù)的復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤并在有關(guān)憑證上簽章確認(rèn)后交前臺(tái)操作員處理;
  (四)負(fù)責(zé)當(dāng)天帳務(wù)綜合和有關(guān)帳表的匯總上報(bào)工作;
  (五)營(yíng)業(yè)終了,負(fù)責(zé)復(fù)點(diǎn)尾箱現(xiàn)金和重要空白憑證及有價(jià)單證,并與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表核對(duì)確認(rèn)。

             第五章 獎(jiǎng)懲辦法



 第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)
  考慮到實(shí)行單人收付操作制度后,操作員所承擔(dān)的勞動(dòng)強(qiáng)度和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任較過(guò)去有所增大,各行可根據(jù)條件設(shè)立單人收付操作員專項(xiàng)崗位津貼,并結(jié)合現(xiàn)行獎(jiǎng)金考核辦法制定業(yè)務(wù)量安全獎(jiǎng)勵(lì)制度,具體標(biāo)準(zhǔn)由各省分行、計(jì)劃單列城市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行按實(shí)際情況確定;
  (二)單人收付操作的有關(guān)人員仍享受原有的各種崗位津貼。

 第十二條 處罰
  (一)單人收付操作員有貪污、盜竊、套匯等違法亂紀(jì)行為的,不論數(shù)額大小自當(dāng)日起一律取消所有津貼和獎(jiǎng)勵(lì),并視情節(jié)輕重依法依章處理;
  (二)凡不執(zhí)行規(guī)章制度而發(fā)生的差錯(cuò)和事故者,不論金額大小一律自賠,并扣發(fā)當(dāng)月專項(xiàng)崗位津貼和安全獎(jiǎng);
  (三)凡發(fā)生技術(shù)性差錯(cuò)造成的短款,除按有關(guān)規(guī)定全額或部分自賠外,并酌情扣發(fā)當(dāng)月專項(xiàng)崗位津貼和安全獎(jiǎng);
  (四)凡隱瞞長(zhǎng)短款不報(bào)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),不論金額大小,一律取消當(dāng)月所有津貼和獎(jiǎng)勵(lì),短款全額自賠,長(zhǎng)款按出納制度有關(guān)規(guī)定處理。

 第十三條 鑒于復(fù)核員承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,復(fù)核員原則上可以享受專項(xiàng)崗位津貼,具體標(biāo)準(zhǔn)由各行視情況自定。經(jīng)復(fù)核后發(fā)生的業(yè)務(wù)差錯(cuò)和事故,區(qū)別性質(zhì)和責(zé)任,參照第十二條處罰規(guī)定處理。

              第六章 附則


 第十四條 本辦法由中國(guó)銀行總行制定,各省分行、計(jì)劃單列城市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行可制定具體實(shí)施細(xì)則并報(bào)總行備案。

 第十五條 本辦法自下發(fā)之日起試行。


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