第一條 采購(gòu)部門(mén)

依所采購(gòu)材料不同分由不同部門(mén)負(fù)責(zé)。

1．常備材料和訂貨生產(chǎn)用料由____部門(mén)負(fù)責(zé)；

2．預(yù)備材料由____部門(mén)負(fù)責(zé)；

3．其他用料由____部門(mén)或____部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二條 采購(gòu)單

1．采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的用料計(jì)劃，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立采購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后根據(jù)采購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂），“采購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附”采購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門(mén)。

2．采購(gòu)單的撤銷(xiāo)

采購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原采購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于“采購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”或“采購(gòu)單（外購(gòu)）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

第三條 采購(gòu)作業(yè)方式及作業(yè)處理期限

1．除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：集中計(jì)劃采購(gòu)和長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)。

2．采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 采購(gòu)作業(yè)處理流程

一、境內(nèi)采購(gòu)

境內(nèi)采購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。其具體處理流程如下：

1．詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（1）采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“采購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依采購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

（2）對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

2．呈核及核決

采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“采購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠(chǎng)商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核決權(quán)限呈核。

國(guó)內(nèi)采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下：

原物料：

（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

財(cái)產(chǎn)支出：

（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

總務(wù)性用品：

（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

3．訂購(gòu)

采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“采購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。

4．進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

（1）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以”采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

（2）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門(mén)，依采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。

5．整理付款

（1）物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的“采購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。

（2）短交應(yīng)補(bǔ)足者，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（3）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

二、境外采購(gòu)

境外采購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。其具體處理流程如下：

1．詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

外購(gòu)部門(mén)依“采購(gòu)單（外購(gòu)）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠(chǎng)商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè)，應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠(chǎng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

2．呈核及核決

（1）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制“采購(gòu)單（外購(gòu)）”，擬訂“訂購(gòu)廠(chǎng)商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠(chǎng)商報(bào)價(jià)資料，送采購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。

（2）核決權(quán)限：采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在_____萬(wàn)（含）以下者由經(jīng)理核決；采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)__元以上者由總經(jīng)理核決。

3．訂購(gòu)與合同

“采購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠(chǎng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

4．進(jìn)度控制及異常處理

外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以“采購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

5．進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)

境外采購(gòu)還涉及到進(jìn)口的事務(wù)和關(guān)務(wù)，負(fù)責(zé)人需根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定完成以下流程，具體包括：進(jìn)口簽證前（“采購(gòu)單（外購(gòu)）”核準(zhǔn)后）的專(zhuān)案申請(qǐng)；進(jìn)口簽證；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；稅務(wù)；修改輸入許可證、信用狀；裝船通知和提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)；報(bào)關(guān)進(jìn)度控制以及公證等。

6．索賠

（1）外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。

（2）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠(chǎng)商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。

（3）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。

7．退貨或退換

（1）外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。

（2）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（3）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第五條 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

1．價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

2．質(zhì)量復(fù)核

采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。

第六條 附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。