國家測繪局 關(guān)于編制2010年中央部門預(yù)算的通知 　　 國測財(cái)字〔2009〕18號 局所屬各單位： 　　為做好我局2010年部門預(yù)算編制工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于編制2010年中央部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2009〕65號）精神，現(xiàn)就2010年部門預(yù)算編制工作通知如下： 　　一、2010年預(yù)算編制工作的總體要求 　　各單位要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織；要認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)財(cái)政部的有關(guān)文件精神，掌握預(yù)算編制內(nèi)容、程序和方法，扎扎實(shí)實(shí)做好本單位預(yù)算編制的各項(xiàng)工作，提高預(yù)算編制工作質(zhì)量，確保預(yù)算編制工作順利完成。 　　二、2010年預(yù)算編制的主要內(nèi)容和方法 　　（一）收入預(yù)算的編制 　　收入預(yù)算編制的內(nèi)容包括：財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額等。各單位在編制收入預(yù)算時(shí)，應(yīng)根據(jù)近幾年單位收入情況和2010年收入增減變動(dòng)因素等進(jìn)行綜合測算，確保收入項(xiàng)目完整、收入預(yù)算準(zhǔn)確。 　　（二）基本支出預(yù)算的編制 　　基本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。人員經(jīng)費(fèi)包括：工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、交通工具購置費(fèi)、其他費(fèi)用等支出內(nèi)容。 　　要根據(jù)《中央本級基本支出預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2007〕37號）的要求，從嚴(yán)編制基本支出預(yù)算，嚴(yán)格控制基本支出的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。各單位在“一上”預(yù)算時(shí)繼續(xù)編報(bào)基本支出預(yù)算，原則上應(yīng)按上年預(yù)算批復(fù)數(shù)編報(bào)。對人員變動(dòng)等原因引起基本支出水平變化的，要做出詳細(xì)說明，并提供相關(guān)證明材料。對2010年部門基本支出公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政部將在根據(jù)部門編制內(nèi)增人增支和公用經(jīng)費(fèi)正常增長情況核定部門公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一壓縮5%。 　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算的編制 　　要根據(jù)《中央本級項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2007〕38號）和我局《關(guān)于編制2009年測繪部門項(xiàng)目支出預(yù)算》（國測財(cái)字〔2008〕4號）的要求，結(jié)合《國家測繪局項(xiàng)目支出預(yù)算編制指南》和《國家測繪局項(xiàng)目支出預(yù)算評審指南》的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。各單位申報(bào)的2010年項(xiàng)目支出預(yù)算，除黨中央、國務(wù)院已確定的重大支出及科學(xué)等重點(diǎn)支出外，其他項(xiàng)目支出預(yù)算原則上按照零增長控制（不包括國家發(fā)展改革委安排的基本建設(shè)支出）。各單位要切實(shí)提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的項(xiàng)目要符合2010年測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)工作計(jì)劃、本單位重點(diǎn)工作安排以及我局有關(guān)要求等；要加強(qiáng)對申報(bào)項(xiàng)目的遴選、論證、審核和排序工作，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出預(yù)算管理的規(guī)范化和程序化；要細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，確保預(yù)算從基層單位開始編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化程度。 　　“一下”預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，各單位要相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目申報(bào)書相關(guān)內(nèi)容，并對本單位“一下”項(xiàng)目支出預(yù)算控制數(shù)，按照自下而上逐級編制的方法，編制項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算，隨“二上”預(yù)算一并報(bào)送我局。 　　（四）嚴(yán)格控制一般性支出 　　要認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制一般性支出。2010年各單位安排用于出國、車輛購置及運(yùn)行、公務(wù)接待等方面的支出，不得超過2009年調(diào)減三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算后的規(guī)模。 　　三、預(yù)算編制的工作重點(diǎn)和編報(bào)要求 　　（一）加強(qiáng)對行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算的管理 　　我局納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目包括：測繪成果成圖資料收費(fèi)、測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi)、測繪儀器檢測收費(fèi)等。各單位在編制以上收入預(yù)算時(shí)，要根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，如實(shí)編報(bào)，并按照收入收繳制度改革的要求，在取得收入時(shí)要及時(shí)足額上繳國庫，嚴(yán)禁截留、挪用、坐收坐支。對發(fā)生的成本性支出，按照配比原則，編制專項(xiàng)工作項(xiàng)目預(yù)算（收支兩條線成本性支出），申請財(cái)政撥款。 　　（二）進(jìn)一步做好績效考評工作 　　2010年，我局將在“收支兩條線成本性支出”、“測繪宣傳”項(xiàng)目績效考評工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)績效考評工作。各單位要根據(jù)《中央部門預(yù)算支出績效考評管理辦法（試行）》（財(cái)預(yù)〔2005〕86號）的規(guī)定和要求，本著積極穩(wěn)妥、先易后難的原則，選擇一或兩個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)本單位績效考評工作；對考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真總結(jié)原因，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算資金的使用效率。 　　（三）加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)余資金的管理 　　要按照《中央部門財(cái)政撥款結(jié)余資金管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2006〕489號）的要求，加強(qiáng)對財(cái)政撥款結(jié)余資金管理。在編制2010年部門預(yù)算時(shí)，事業(yè)單位預(yù)計(jì)至2009年底財(cái)政撥款基本支出累計(jì)結(jié)余資金，全部要在預(yù)算報(bào)表中作為財(cái)政撥款結(jié)余資金反映；對2009年執(zhí)行可能產(chǎn)生的專項(xiàng)結(jié)余，要做到充分預(yù)計(jì)，并按要求填報(bào)。同時(shí)，詳細(xì)說明結(jié)余資金情況和原因，提出統(tǒng)籌使用結(jié)余資金的措施。結(jié)余資金應(yīng)首先用于2009年延續(xù)項(xiàng)目，仍有結(jié)余的，再考慮安排新增項(xiàng)目，切實(shí)提高財(cái)政撥款結(jié)余資金的使用效率。 　　（四）認(rèn)真編制政府采購預(yù)算 　　要認(rèn)真做好政府采購預(yù)算編制工作。使用財(cái)政性資金，并列入政府集中采購目錄的項(xiàng)目，以及2010年項(xiàng)目支出預(yù)算中50萬元以上的貨物或服務(wù)項(xiàng)目和60萬元以上的工程項(xiàng)目，要如實(shí)編報(bào)政府采購預(yù)算。 　　（五）認(rèn)真編制住房改革支出預(yù)算 　　要嚴(yán)格按照財(cái)政部關(guān)于編制2010年中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算的有關(guān)要求，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)“中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算表”（預(yù)算16表）。在編制住房改革支出預(yù)算時(shí)，應(yīng)優(yōu)先消化住房改革支出財(cái)政撥款結(jié)余資金，動(dòng)用公房出售收入和其他資金。 　　（六）進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理 　　要根據(jù)財(cái)政部公布的《行政單位國有資產(chǎn)管理試行辦法》（財(cái)政部令第35號）和《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理試行辦法》（財(cái)政部令第36號）的規(guī)定，進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確管理機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)，強(qiáng)化資產(chǎn)配置、使用和處置等環(huán)節(jié)的管理，建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有效結(jié)合的機(jī)制，全面規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。所有使用財(cái)政性資金及其它配套資金購置車輛、單價(jià)200萬元及以上的大型設(shè)備購置支出都必須編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算，并在編報(bào)說明中對擬購置資產(chǎn)情況做詳細(xì)說明。未按要求報(bào)送新增資產(chǎn)配置預(yù)算的，不得安排財(cái)政性資金用于相關(guān)新增資產(chǎn)配置。 　　（七）重視中央部門人員信息數(shù)據(jù)的填報(bào)工作 　　為進(jìn)一步提高基本支出預(yù)算管理水平，財(cái)政部設(shè)計(jì)開發(fā)了“中央部門人員信息數(shù)據(jù)庫”（以下簡稱數(shù)據(jù)庫），從編報(bào)2010年中央部門預(yù)算起正式運(yùn)行。數(shù)據(jù)庫建設(shè)是加強(qiáng)人員信息管理，提高預(yù)算管理水平的重要措施。數(shù)據(jù)庫中各類信息的填報(bào)質(zhì)量，直接影響到各單位和廣大職工的切身利益。各單位要充分認(rèn)識數(shù)據(jù)庫建設(shè)的重要性，本著以人為本的原則，如實(shí)反映相關(guān)信息，確保信息質(zhì)量。 　　本數(shù)據(jù)庫信息通過3大類、8張錄入表采集，分別反映單位基本情況、人員信息、工資及津貼補(bǔ)貼信息。各單位將中央部門人員信息數(shù)據(jù)盤和有關(guān)文字材料在報(bào)送2010年“一上”部門預(yù)算時(shí)一并報(bào)送我局。 　　（八）要切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理工作 　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對基礎(chǔ)測繪項(xiàng)目預(yù)算的管理，提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算的立項(xiàng)申報(bào)和批復(fù)程序，我局完成了基礎(chǔ)測繪預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)工作。從2010年起，各單位在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，要使用“測繪預(yù)算項(xiàng)目管理系統(tǒng)”軟件編制（該軟件可在國家基礎(chǔ)地理信息中心網(wǎng)站上下載），待財(cái)政部下發(fā)中央部門預(yù)算編制軟件后，可將該管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)拷入財(cái)政部下發(fā)軟件中。各單位所上報(bào)的項(xiàng)目將全部納入該預(yù)算項(xiàng)目管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理。 　　四、2010年部門預(yù)算的編報(bào)時(shí)間 　　2010年部門預(yù)算的編報(bào)時(shí)間安排如下： 　　（一）2009年7月10日前，各單位將編制的“一上”部門預(yù)算（預(yù)算01—18表和編制說明）一式兩份（A3幅，附數(shù)據(jù)盤）上報(bào)我局，其中項(xiàng)目支出預(yù)算的申報(bào)文本只需報(bào)送電子文檔。 　　（二）2009年11月20日前，各單位應(yīng)根據(jù)我局下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)編制“二上”部門預(yù)算（預(yù)算01—18表和預(yù)算編制說明），一式兩份（A3幅，附數(shù)據(jù)盤）上報(bào)我局。 　　附件：1．財(cái)政部關(guān)于編制2010年中央部門預(yù)算的通知（略） 　　2．財(cái)政部關(guān)于填報(bào)中央部門人員信息有關(guān)事項(xiàng)的通知（略） 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家測繪局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇九年六月二十二日