2。待收物料

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（1）內(nèi)部采購(gòu)和收料

① 材料進(jìn)廠后，收料人員必須根據(jù)“采購(gòu)訂單”內(nèi)容核對(duì)供應(yīng)商發(fā)出的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單、發(fā)票，然后在“請(qǐng)購(gòu)單”中填寫到貨日期和實(shí)際數(shù)量，進(jìn)行收料處理

② 發(fā)現(xiàn)交付的物資與“采購(gòu)訂單”批準(zhǔn)的內(nèi)容不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部處理，并通知主管。原則上不接受“采購(gòu)訂單”中未批準(zhǔn)的材料。采購(gòu)部要求接收該批物料時(shí)，收料員應(yīng)通知主管，在文件上注明實(shí)際收料情況，并會(huì)簽采購(gòu)部① 材料進(jìn)廠后，材料管理和收貨人員應(yīng)立即會(huì)同檢驗(yàn)單位按“裝箱單”和“采購(gòu)訂單”開箱，核對(duì)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并在“采購(gòu)訂單”中填寫到貨日期和實(shí)際數(shù)量（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝材料與“裝箱單”或“采購(gòu)訂單”中記錄的內(nèi)容不符，通知經(jīng)辦人員和采購(gòu)部門處理（3）如發(fā)生翻車，裝載物損壞、變質(zhì)、受潮等異常情況，經(jīng)初步計(jì)算損失在5000元（含）以上的，收料人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)系公證處辦理公證或通知代理人處理，并盡可能保持異常狀態(tài)，以便于公證操作，實(shí)際數(shù)量用于領(lǐng)料，經(jīng)公證或代理人確認(rèn)后，在“采購(gòu)訂單”上注明丟失數(shù)量和情況，物資管理收貨人員開具“索賠處理單”交主管審核后，交會(huì)計(jì)部、采購(gòu)部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，貨物外包裝上必須粘貼材料標(biāo)簽，詳細(xì)注明材料編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期。材料應(yīng)與檢驗(yàn)材料分開存放，并規(guī)劃“等候區(qū)”作為區(qū)分。收貨人員收貨后，將每日收到的物料匯總，填寫“采購(gòu)日?qǐng)?bào)表”作為記錄銷售清單的依據(jù)，如發(fā)貨數(shù)量超過(guò)“訂貨數(shù)量”，則予以退貨，但這是銷售的慣例。按重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料交貨數(shù)量小于3%（含3%）時(shí)，材料管理部在收貨時(shí)應(yīng)在備注欄注明交貨數(shù)量，只有得到采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人（如科長(zhǎng)）的批準(zhǔn)，才能接收材料并通知采購(gòu)人員。短交叉處理

當(dāng)交貨數(shù)量未達(dá)到訂單數(shù)量時(shí)，應(yīng)采用補(bǔ)貨原則，但經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人（如科長(zhǎng)）批準(zhǔn)，可避免補(bǔ)貨。當(dāng)緊急物資由生產(chǎn)廠家發(fā)貨時(shí)，如果物資管理部門沒有收到“請(qǐng)購(gòu)單”，如需補(bǔ)貨，物資管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商處理，收料人員應(yīng)先向采購(gòu)部請(qǐng)示確認(rèn)，然后按《收料操作規(guī)程》進(jìn)行收料，以便于材料檢驗(yàn)和收料的操作，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)將材料的重要性和特性通知使用部門和其他有關(guān)部門，并根據(jù)所需材料質(zhì)量制定《材料驗(yàn)收規(guī)范》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，為了作為采購(gòu)和驗(yàn)收的依據(jù)

（1）對(duì)于合格的材料，檢驗(yàn)員在外包裝上貼上檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物資管理人員將合格品入庫(kù)（2）對(duì)不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在包裝上貼上標(biāo)簽，并在“材料檢驗(yàn)報(bào)告”上注明原因。主管采取對(duì)策，移交采購(gòu)部處理，并通知采購(gòu)單位，再發(fā)回物資管理部退貨。退貨操作

對(duì)于不合格物料的退貨，應(yīng)出具“材料交貨單”，并附上相關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”交主管簽字，然后將不合格物料交回