2。待收物料

3

（1）內(nèi)部采購和收料

① 材料進廠后，收料人員必須根據(jù)“采購訂單”內(nèi)容核對供應(yīng)商發(fā)出的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單、發(fā)票，然后在“請購單”中填寫到貨日期和實際數(shù)量，進行收料處理

② 發(fā)現(xiàn)交付的物資與“采購訂單”批準的內(nèi)容不一致時，應(yīng)及時通知采購部處理，并通知主管。原則上不接受“采購訂單”中未批準的材料。采購部要求接收該批物料時，收料員應(yīng)通知主管，在文件上注明實際收料情況，并會簽采購部① 材料進廠后，材料管理和收貨人員應(yīng)立即會同檢驗單位按“裝箱單”和“采購訂單”開箱，核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并在“采購訂單”中填寫到貨日期和實際數(shù)量（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝材料與“裝箱單”或“采購訂單”中記錄的內(nèi)容不符，通知經(jīng)辦人員和采購部門處理（3）如發(fā)生翻車，裝載物損壞、變質(zhì)、受潮等異常情況，經(jīng)初步計算損失在5000元（含）以上的，收料人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)系公證處辦理公證或通知代理人處理，并盡可能保持異常狀態(tài)，以便于公證操作，實際數(shù)量用于領(lǐng)料，經(jīng)公證或代理人確認后，在“采購訂單”上注明丟失數(shù)量和情況，物資管理收貨人員開具“索賠處理單”交主管審核后，交會計部、采購部對來料檢驗進行監(jiān)督，貨物外包裝上必須粘貼材料標簽，詳細注明材料編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期。材料應(yīng)與檢驗材料分開存放，并規(guī)劃“等候區(qū)”作為區(qū)分。收貨人員收貨后，將每日收到的物料匯總，填寫“采購日報表”作為記錄銷售清單的依據(jù)，如發(fā)貨數(shù)量超過“訂貨數(shù)量”，則予以退貨，但這是銷售的慣例。按重量或長度計算的材料交貨數(shù)量小于3%（含3%）時，材料管理部在收貨時應(yīng)在備注欄注明交貨數(shù)量，只有得到采購部門負責人（如科長）的批準，才能接收材料并通知采購人員。短交叉處理

當交貨數(shù)量未達到訂單數(shù)量時，應(yīng)采用補貨原則，但經(jīng)采購部負責人（如科長）批準，可避免補貨。當緊急物資由生產(chǎn)廠家發(fā)貨時，如果物資管理部門沒有收到“請購單”，如需補貨，物資管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商處理，收料人員應(yīng)先向采購部請示確認，然后按《收料操作規(guī)程》進行收料，以便于材料檢驗和收料的操作，質(zhì)量管理部應(yīng)及時將材料的重要性和特性通知使用部門和其他有關(guān)部門，并根據(jù)所需材料質(zhì)量制定《材料驗收規(guī)范》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，為了作為采購和驗收的依據(jù)

（1）對于合格的材料，檢驗員在外包裝上貼上檢驗合格標簽，以示區(qū)別，物資管理人員將合格品入庫（2）對不合格品，檢驗人員應(yīng)在包裝上貼上標簽，并在“材料檢驗報告”上注明原因。主管采取對策，移交采購部處理，并通知采購單位，再發(fā)回物資管理部退貨。退貨操作

對于不合格物料的退貨，應(yīng)出具“材料交貨單”，并附上相關(guān)的“材料檢驗報告單”交主管簽字，然后將不合格物料交回