2。待收物料

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（1）內部采購和收料

① 材料進廠后，收料人員必須根據“采購訂單”內容核對供應商發出的材料名稱、規格、數量、送貨單、發票，然后在“請購單”中填寫到貨日期和實際數量，進行收料處理

② 發現交付的物資與“采購訂單”批準的內容不一致時，應及時通知采購部處理，并通知主管。原則上不接受“采購訂單”中未批準的材料。采購部要求接收該批物料時，收料員應通知主管，在文件上注明實際收料情況，并會簽采購部① 材料進廠后，材料管理和收貨人員應立即會同檢驗單位按“裝箱單”和“采購訂單”開箱，核對材料名稱、規格、數量，并在“采購訂單”中填寫到貨日期和實際數量（2）開箱后，如發現所裝材料與“裝箱單”或“采購訂單”中記錄的內容不符，通知經辦人員和采購部門處理（3）如發生翻車，裝載物損壞、變質、受潮等異常情況，經初步計算損失在5000元（含）以上的，收料人員應及時通知采購人員聯系公證處辦理公證或通知代理人處理，并盡可能保持異常狀態，以便于公證操作，實際數量用于領料，經公證或代理人確認后，在“采購訂單”上注明丟失數量和情況，物資管理收貨人員開具“索賠處理單”交主管審核后，交會計部、采購部對來料檢驗進行監督，貨物外包裝上必須粘貼材料標簽，詳細注明材料編號、品名、規格、數量、到貨日期。材料應與檢驗材料分開存放，并規劃“等候區”作為區分。收貨人員收貨后，將每日收到的物料匯總，填寫“采購日報表”作為記錄銷售清單的依據，如發貨數量超過“訂貨數量”，則予以退貨，但這是銷售的慣例。按重量或長度計算的材料交貨數量小于3%（含3%）時，材料管理部在收貨時應在備注欄注明交貨數量，只有得到采購部門負責人（如科長）的批準，才能接收材料并通知采購人員。短交叉處理

當交貨數量未達到訂單數量時，應采用補貨原則，但經采購部負責人（如科長）批準，可避免補貨。當緊急物資由生產廠家發貨時，如果物資管理部門沒有收到“請購單”，如需補貨，物資管理部門應通知采購部門聯系供應商處理，收料人員應先向采購部請示確認，然后按《收料操作規程》進行收料，以便于材料檢驗和收料的操作，質量管理部應及時將材料的重要性和特性通知使用部門和其他有關部門，并根據所需材料質量制定《材料驗收規范》，經總經理批準后發布實施，為了作為采購和驗收的依據

（1）對于合格的材料，檢驗員在外包裝上貼上檢驗合格標簽，以示區別，物資管理人員將合格品入庫（2）對不合格品，檢驗人員應在包裝上貼上標簽，并在“材料檢驗報告”上注明原因。主管采取對策，移交采購部處理，并通知采購單位，再發回物資管理部退貨。退貨操作

對于不合格物料的退貨，應出具“材料交貨單”，并附上相關的“材料檢驗報告單”交主管簽字，然后將不合格物料交回