用人單位在員工出差的時候會給一定的出差補助作為一項重要的員工福利，也是為了使員工更好地在出差期間進行工作的一種獎勵，是屬于企業(yè)的內控行為。那么出差補助標準2018年的最新規(guī)定是什么呢，用人單位是否應該必須在員工出差期間支付出差補助。

一、企業(yè)出差補助標準2020年是多少?

公司的出差補助的基本標準是企業(yè)的內控行為，屬于企業(yè)經營自主權，國家對此沒有明確的規(guī)定，一般是公司參照中央機關國家機關和所在地地方政府的差旅費管理辦法(比如：《中央和國家機關差旅費管理辦法》)來制定本企業(yè)的出差補助標準與管理辦法。

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業(yè)單位出差補助沒有明文規(guī)定，一般視企業(yè)規(guī)模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，由于各地視經濟條件不同標準也不盡相同。

1、城市間交通費：

城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的費用。

2、住宿費：

住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。

3、伙食補助費：

伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。

4、市內交通費：

市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、出租車等所產生的費用。

出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

二、如何報銷出差費用?

1、出差結束后提供相關報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

2、財務部門審核出差費用開支，對于未經批準出差、超出部分的費不予報銷。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規(guī)定標準報銷。

因為出差補助是屬于一種企業(yè)的內部行為，用人單位可以自行決定金額的多少，法律是不會對這些進行規(guī)定的，但是用人單位在發(fā)放出差補助的時候必須要和約定的一致，不能少發(fā)或不發(fā)。