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企業內部審計管理制度

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 400人看過

第一章總則第一條為加強公司內部審計監督，使審計工作制度化、法制化，根據國家審計條例和實際情況制定本辦法

第二章審計機關和人員第二條內部審計機關和人員計劃如下：

1

所屬財務部門有專職審計人員

無機構根據公司發展規劃，公司逐步形成了多層次、多功能的審計監督體系

第三條內部審計人員應當具備一定的政治素質、職稱、業務素質和業務素質，第四條內部審計人員必須依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，清正廉潔，不得濫用職權，徇私舞弊，玩忽職守。第五條內部審計人員應當按照審計程序開展工作，對審計事項保密，第六條內部審計人員依法行使職權，受法律保護。任何部門和個人不得阻撓、打擊報復

第三章審計對象，范圍和依據第七條內部審計對象：總經理認為需要檢查的其他事項和人員第八條內部審計范圍：財務計劃和決算執行情況。公司資產的使用、管理和保值增值。基礎設施項目預決算的真實性和合法性

執行國家財政法律法規

6。公司領導離任時的經濟責任

經營管理活動

其他認定事項

第九條內部審計依據：

1

2。公司規章制度。公司的經營方針、計劃和目標

其他有關標準

第四章審計類型和方法第十條公司內部審計包括：。財務收支審計。監督檢查被審計單位財務收入的合法性和真實性。專項審計。審計、查處違反公司經濟紀律的被審計單位和人員

專項審計。包括：

（1）管理審計。審計被審計單位管理活動的效率

（2）效益審計。在財政收支審計的基礎上，對其經濟活動的有效性和合理性進行審計。審計被審計單位負責人任期內的履職情況

（4）審計調查。對公司常見問題進行專項調查第十一條公司內部審計方法如下：

1

接到審計通知后，被審計單位應當在規定的時間內將有關材料送交審計機關進行審計檢查，審計人員到被審計單位進行審計，被審計單位應當提供必要的工作和生活條件。財務計劃、預算執行決算；2

2。固定資產投資項目的設立、資金來源、預算處理、決算、竣工投產審計。經營成果和財務收支的真實性、合法性和效率內部控制制度健全、嚴格、有效。簽訂重要經濟合同和合同，財產使用及其影響

配合國家審計機關和審計（會計師）事務所對公司及有關部門進行審計

交辦的其他審計事項

提交審計工作計劃、報告，第六章內部審計的主要職權第十三條內部審計行使下列職權：

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石開律師，浙江富奧律師事務所婚姻家事部主任、公司業務部副主任律師，浙江大學工商管理碩士，企業管理型律師的倡導者。石開律師工作20年，曾服務于東方通信、浙大中控、浙江中大集團、迪凱投資、美國道威等等系列公司，歷任銷售、公司運營、投資和法務等系列崗位，對企業現狀有著更深入的體會，擅于結合企業需求提供更切實可行的法律解決方案。

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